Faktúra č. 0000400336
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Spojená katolícka škola
- IČO: 17055351
- Adresa: Farská 19, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400336
- Popis fakturovaného plnenia: Stolný tenis- kraj NR
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 166,40 €
- Identifikácia zmluvy: 0011
- Identifikácia objednávky: 0000400313
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400319 | Mobilne telefony - 11/22 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400313 | krajské kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ v Nitrianskom kraji vškolskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Spojená katolícka škola | 17055351 | 1 177,78 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | 14.11.2022 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |