Faktúra č. 0000400327
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SPŠ strojnícka a elektrotechnická
- IČO: 17050073
- Adresa: Ul. Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400327
- Popis fakturovaného plnenia: SOČ - MTZ
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 12
- Identifikácia objednávky: 0000400331
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400271 | Súťaž - bedminton | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 17050138 | 448,86 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400331 | Vyhodnotenie Krajského kola súťaže Stredoškolská odborná činnosť vNitrianskom kraji v šk.r.2021/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická | 17050073 | 1 000,00 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | 02.12.2022 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ RÚŠS-NR | Objednávka |