Faktúra č. 0000400323
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola
- IČO: 37865421
- Adresa: Nitrianska 98, 951 13 Branč SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400323
- Popis fakturovaného plnenia: Florbal - NR kraj
- Dátum doručenia: 01.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 023,03 €
- Identifikácia zmluvy: 62022
- Identifikácia objednávky: 0000400309
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400263 | pevné linky a internet | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 609,18 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400309 | krajské kolo Super Florbal POHÁR žiakov a žiačok ZŠ v Nitrianskom krajiv školskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37865421 | 2 023,38 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | 14.11.2022 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |