Faktúra č. 0000400264

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400264
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 11.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 500,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400322
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400258 školenie BOZP Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 RO-KO TEP s r.o. 35977191 55,62 € 09.10.2022 20.10.2022 14.11.2022 Faktúra
0000400322 tonery Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 KM office, spol. s r.o. 44084358 500,40 € 08.11.2022 08.11.2022 14.11.2022 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť