Faktúra č. 0000400253
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: KM office, spol. s r.o.
- IČO: 44084358
- Adresa: Čápor 3002, 951 17 Cabaj-Čápor SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400253
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál
- Dátum doručenia: 23.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 571,76 €
- Identifikácia objednávky: 0000400253
- Dátum zverejnenia: 17.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400253 | čistiaci materiál | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 571,76 € | 23.08.2022 | 31.08.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400253 | čisitace prostriedky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 571,76 € | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 17.10.2022 | Ing. Štefánia Babková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |