Faktúra č. 0000400203
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola Mateja Korvína s VJM
- IČO: 37861182
- Adresa: Školská 6, 946 03 Kolárovo SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400203
- Popis fakturovaného plnenia: Súťaž
- Dátum doručenia: 30.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 103,79 €
- Identifikácia objednávky: 0000400209
- Dátum zverejnenia: 10.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400209 | okesné kolo Olympiády z anglického jazyka kat. 1A, 1B pre žiakov ZŠ anižších ročníkov OG v okrese Komárno v školskom rok | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola Mateja Korvína s VJM | 37861182 | 103,79 € | 12.05.2022 | 26.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400209 | okesné kolo Olympiády z anglického jazyka kat. 1A, 1B pre žiakov ZŠ anižších ročníkov OG v okrese Komárno v školskom rok | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola Mateja Korvína s VJM | 37861182 | 103,79 € | 12.05.2022 | 26.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400209 | okesné kolo Olympiády z anglického jazyka kat. 1A, 1B pre žiakov ZŠ anižších ročníkov OG v okrese Komárno v školskom rok | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola Mateja Korvína s VJM | 37861182 | 103,79 € | 12.05.2022 | 26.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400207 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola G. Czuczora s VJM | 36110752 | 312,23 € | 06.06.2022 | 15.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra |