Faktúra č. 0000400055
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: KM office, spol. s r.o.
- IČO: 44084358
- Adresa: Čápor 3002, 951 17 Cabaj-Čápor SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400055
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 03.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 663,42 €
- Identifikácia objednávky: 0000400173
- Dátum zverejnenia: 13.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400014 | dohoda o fin. urovnaní | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 598,66 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400173 | kancelársky materiál | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 663,42 € | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400173 | kancelársky materiál | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 663,42 € | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400173 | kancelársky materiál | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 663,42 € | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |