Faktúra č. 0000400054
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: KM office, spol. s r.o.
- IČO: 44084358
- Adresa: Čápor 3002, 951 17 Cabaj-Čápor SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400054
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 03.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 534,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000400172
- Dátum zverejnenia: 13.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400172 | tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 534,00 € | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400172 | tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 534,00 € | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400172 | tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 534,00 € | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400248 | servisná zmluva WeM-Webma | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWECK spol. s r. o. | 17333432 | 3 547,80 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | 17.10.2022 | Faktúra |