Faktúra č. 0000400020
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: RO-KO TEP s r.o.
- IČO: 35977191
- Adresa: Považská 19/12, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400020
- Popis fakturovaného plnenia: BOZP a PO
- Dátum doručenia: 07.04.2022
- Celková hodnota s DPH: 485,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000400072
- Dátum zverejnenia: 13.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400016 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37865081 | 140,19 € | 30.03.2022 | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400072 | BOZPa OPP | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | RO-KO TEP s r.o. | 35977191 | 485,10 € | 06.04.2022 | 31.03.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400072 | BOZPa OPP | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | RO-KO TEP s r.o. | 35977191 | 485,10 € | 06.04.2022 | 31.03.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400072 | BOZPa OPP | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | RO-KO TEP s r.o. | 35977191 | 485,10 € | 06.04.2022 | 31.03.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |