Faktúra č. 0000400017
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: PROEKO, s.r.o.
- IČO: 35900831
- Adresa: Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400017
- Popis fakturovaného plnenia: Školenie
- Dátum doručenia: 04.04.2022
- Celková hodnota s DPH: 89,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000400033
- Dátum zverejnenia: 13.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400033 | Školenie: Odmeňovanie zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnomzáujme od 1.1.2022 a aplikačná prax | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | 23.03.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400036 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37865081 | 221,04 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |