| 0000400336 |
školenie BOZP a vodičov |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
RO-KO TEP s r.o. |
35977191 |
|
382,50 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400334 |
Poistné za autá - Kamiq |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 941,59 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400335 |
Pevné linky, internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,37 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400337 |
Výkon zodp. osoby 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400332 |
výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Vladimír Sýkora MICROPRINT |
11727837 |
|
128,00 € |
30.09.2024 |
|
03.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400333 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
100,00 € |
30.09.2024 |
|
03.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400329 |
Zálohové platby- doplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 700,00 € |
19.09.2024 |
|
26.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400327 |
hygienický materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
211,68 € |
11.09.2024 |
|
13.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400326 |
Pošta - august 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
162,40 € |
11.09.2024 |
|
13.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400324 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,48 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400322 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
100,00 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400321 |
školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400323 |
Výkon zodp. osoby 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400320 |
súťaž Zlatá priadka |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Mesto Šaľa |
00306185 |
|
8 743,13 € |
13.08.2024 |
|
15.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400319 |
Zálohové platby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 796,00 € |
08.08.2024 |
|
13.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400318 |
Pošta - júl 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
293,80 € |
08.08.2024 |
|
12.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400316 |
Výkon zodpov.osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400317 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
579,02 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400314 |
Vyhodnotenie olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s VJM |
37861191 |
|
267,69 € |
29.07.2024 |
|
01.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400315 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
100,00 € |
29.07.2024 |
|
01.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400312 |
Vyhodnotenie olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860721 |
|
396,63 € |
11.07.2024 |
|
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400313 |
Pošta - jún 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
532,10 € |
11.07.2024 |
|
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400307 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s VJM |
37861191 |
|
700,62 € |
08.07.2024 |
|
11.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400309 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,54 € |
08.07.2024 |
|
11.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400310 |
Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860658 |
|
308,84 € |
08.07.2024 |
|
11.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400308 |
Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s VJM |
37861191 |
|
1 350,39 € |
08.07.2024 |
|
11.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400311 |
Vyhodnotenie olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZŠ Jána Ámosa Komenského |
37861212 |
|
271,60 € |
08.07.2024 |
|
11.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400306 |
Výkon zodp. osoby 07/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
02.07.2024 |
|
04.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400305 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
100,00 € |
01.07.2024 |
|
03.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400304 |
Vyhodnotenie olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864432 |
|
499,98 € |
26.06.2024 |
|
01.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
