0000400394 |
kolesá |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
803,99 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400393 |
kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola drevárska |
00891860 |
|
21 345,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400395 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
11 994,12 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400309 |
Zálohové platby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 700,00 € |
10.10.2023 |
|
10.10.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400313 |
kúpa automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
27 792,00 € |
11.10.2023 |
|
11.10.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400380 |
Direktor Premium |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
183,08 € |
14.12.2023 |
|
20.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400391 |
PZP - škoda KAMIQ 2 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
600,50 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400392 |
kúpa automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
24 200,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400384 |
Výpoč.techn.a eletrospotr |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 943,40 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400368 |
Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ techniky a služieb |
00351989 |
|
251,64 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400375 |
Futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola služieb |
00352098 |
|
262,51 € |
12.12.2023 |
|
14.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400382 |
Prenájom miestnosti |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
199,30 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400389 |
výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
6 294,47 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400373 |
Poštové služby-nov.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
187,10 € |
11.12.2023 |
|
14.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400378 |
Olympiáda SJ a literatúra |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37866931 |
|
172,73 € |
13.12.2023 |
|
15.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400370 |
Stredoškol. odbor. činn. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
17050073 |
|
500,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400361 |
Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ obchodu a služieb |
00352233 |
|
248,65 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400371 |
Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
17050138 |
|
239,53 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400363 |
Hnúšťanský akord |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná umelecká škola |
37961497 |
|
298,64 € |
07.12.2023 |
|
12.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400366 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
08.12.2023 |
|
12.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |