0000400353 |
PZP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
143,43 € |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
01.02.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400353 |
PZP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
143,43 € |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
01.02.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400352 |
PZP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
100,44 € |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
01.02.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400341 |
Super Florbal - TO |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
37860712 |
|
753,14 € |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400341 |
Super Florbal - TO |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
37860712 |
|
753,14 € |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400363 |
Výpočtová tech.+elektro. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
68 599,20 € |
27.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400363 |
Výpočtová tech.+elektro. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
68 599,20 € |
27.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400343 |
MTZ - predmetové olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Tristanpress, spol. s r.o. |
34108483 |
|
1 800,00 € |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400343 |
MTZ - predmetové olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Tristanpress, spol. s r.o. |
34108483 |
|
1 800,00 € |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400359 |
WinSumare - aktualizácia |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
22.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400359 |
WinSumare - aktualizácia |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
22.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400361 |
PZP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
143,43 € |
28.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400361 |
PZP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
143,43 € |
28.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400347 |
Poštové služby 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 195,25 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400347 |
Poštové služby 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 195,25 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400348 |
kreslá a koberec |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
873,80 € |
20.12.2022 |
|
21.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400348 |
kreslá a koberec |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
873,80 € |
20.12.2022 |
|
21.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400360 |
PZP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
100,44 € |
28.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400360 |
PZP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
100,44 € |
28.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400358 |
výroba žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
2 154,55 € |
22.12.2022 |
|
23.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |