Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000400353 PZP Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 143,43 € 28.12.2022 28.12.2022 01.02.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400353 PZP Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 143,43 € 28.12.2022 28.12.2022 01.02.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400352 PZP Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 100,44 € 28.12.2022 28.12.2022 01.02.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400341 Super Florbal - TO Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola s materskou školou 37860712 753,14 € 09.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400341 Super Florbal - TO Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola s materskou školou 37860712 753,14 € 09.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400363 Výpočtová tech.+elektro. Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 68 599,20 € 27.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400363 Výpočtová tech.+elektro. Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 68 599,20 € 27.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400343 MTZ - predmetové olymp. Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Tristanpress, spol. s r.o. 34108483 1 800,00 € 09.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400343 MTZ - predmetové olymp. Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Tristanpress, spol. s r.o. 34108483 1 800,00 € 09.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400359 WinSumare - aktualizácia Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 IVES Košice 00162957 62,40 € 22.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400359 WinSumare - aktualizácia Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 IVES Košice 00162957 62,40 € 22.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400361 PZP Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 143,43 € 28.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400361 PZP Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 143,43 € 28.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400347 Poštové služby 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 195,25 € 12.12.2022 19.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400347 Poštové služby 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 195,25 € 12.12.2022 19.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400348 kreslá a koberec Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. 35909790 873,80 € 20.12.2022 21.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400348 kreslá a koberec Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. 35909790 873,80 € 20.12.2022 21.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400360 PZP Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 100,44 € 28.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400360 PZP Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 100,44 € 28.12.2022 29.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400358 výroba žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 K-system, spol. s r.o. 31623387 2 154,55 € 22.12.2022 23.12.2022 10.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »