| 0000400214 |
McDonald"s Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865056 |
|
308,10 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400215 |
Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865056 |
|
421,79 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400216 |
Super Fllorbal Pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861301 |
|
918,37 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400217 |
Gaňova Tarnava |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Odborné učilište internátne |
00500801 |
|
475,16 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400218 |
Poznaj slovenskú reč |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s VJM |
37861204 |
|
432,35 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400209 |
Dobré slovo |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s VJM |
37861191 |
|
520,53 € |
03.05.2024 |
|
09.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400208 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
36110108 |
|
752,73 € |
03.05.2024 |
|
09.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400210 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZŠ sv. Don Bosca |
31825052 |
|
304,31 € |
03.05.2024 |
|
09.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400213 |
Volejbal SŠ - mix |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
00159841 |
|
503,27 € |
03.05.2024 |
|
09.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400211 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861131 |
|
494,35 € |
03.05.2024 |
|
09.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400212 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
36106011 |
|
564,43 € |
03.05.2024 |
|
09.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000401012 |
Celoštátne kolo súťaže "Dobré slovo" pre žiakov ZŠ s VJM v školskom roku2023/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Hansa Selyeho s vjm |
00399965 |
|
850,00 € |
02.05.2024 |
14.05.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000401014 |
Krajské kolo Školská atletika žiakov a žiačok ZŠ v školskom roku2023/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861336 |
|
2 193,15 € |
02.05.2024 |
03.06.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000401013 |
mobilne telefóny |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
100,00 € |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000401015 |
Školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Združenie základných škôl Slovenska |
31750222 |
|
580,00 € |
02.05.2024 |
13.05.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400207 |
Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864432 |
|
520,24 € |
02.05.2024 |
|
09.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400204 |
Dobré slovo |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Hansa Selyeho s vjm |
00399965 |
|
520,58 € |
02.05.2024 |
|
09.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400201 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Ľudovíta Štúra |
37863622 |
|
436,96 € |
02.05.2024 |
|
09.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400203 |
Hviezdoslavov Kubín |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Regionálne osvetové stredisko |
36102717 |
|
366,00 € |
02.05.2024 |
|
09.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400200 |
Mobilné telefóny |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
100,00 € |
02.05.2024 |
|
09.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
