| 0000400526 |
KK Dejepisnej olympiády v Nitrianskom kraji |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Katolícka spojená škola sv. Vincenta |
42125278 |
|
568,24 € |
27.03.2023 |
03.04.2023 |
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400020 |
Olympiáda - AJ, NJ - SA |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Zakladná škola J.C.Hronského |
37861417 |
|
567,35 € |
03.02.2023 |
|
09.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400007 |
Olympiáda - AJ, NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Janka Kráľa |
00160482 |
|
564,81 € |
20.01.2023 |
|
03.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400331 |
Kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
561,00 € |
15.11.2023 |
|
22.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400719 |
Kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
561,00 € |
15.11.2023 |
14.11.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400044 |
Súťaž v recitovaní |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZŠ sv. Don Bosca |
31825052 |
|
560,77 € |
17.02.2023 |
|
22.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400017 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola G. Czuczora s VJM |
36110752 |
|
559,74 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400388 |
okresné kolo Matematickej olympiady, kat. Z5 a Z9 pre žiakov ZŠ apríslušných ročníkov OG v okrese Nové Zámky v školskom |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola G. Czuczora s VJM |
36110752 |
|
559,74 € |
19.01.2023 |
25.01.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400405 |
krajské kolo postupovej súťaže v recitovaní kresťanskej poézie a prózy"...a Slovo bolo u Boha..." pre žiakov ZŠ a SŠ v ú |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZŠ sv. Don Bosca |
31825052 |
|
558,73 € |
27.01.2023 |
09.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400123 |
Pevné linky a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
557,87 € |
12.04.2023 |
|
17.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400562 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
557,87 € |
12.04.2023 |
05.05.2023 |
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400712 |
krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike pre žiakov stredných škôlúzemnej pôsobnosti Regionálneho úraduškolskej správy v2 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola technická |
00891550 |
|
556,34 € |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
15.11.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400357 |
Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola technická |
00891550 |
|
556,33 € |
05.12.2023 |
|
08.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400073 |
Pevné linky a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
555,83 € |
09.03.2023 |
|
16.03.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400484 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
555,83 € |
09.03.2023 |
02.04.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400484 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
555,83 € |
09.03.2023 |
02.04.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400298 |
Pevné linky, internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
555,54 € |
08.09.2023 |
|
13.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400659 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
555,54 € |
08.09.2023 |
01.08.2023 |
|
02.10.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400286 |
Pevné linky, internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
555,54 € |
11.08.2023 |
|
15.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400648 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
555,54 € |
11.08.2023 |
01.08.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
