| 0000400105 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865307 |
|
841,81 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400101 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865056 |
|
547,60 € |
22.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400102 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Andreja Kmeťa |
37864386 |
|
1 012,61 € |
22.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400135 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Janka Kráľa |
00160482 |
|
562,97 € |
05.04.2024 |
|
09.04.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400133 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s MŠ Jozefa Murgaša |
37861395 |
|
527,85 € |
05.04.2024 |
|
09.04.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400159 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860925 |
|
1 106,77 € |
10.04.2024 |
|
15.04.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400165 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37866796 |
|
770,62 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400174 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860658 |
|
671,55 € |
22.04.2024 |
|
24.04.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400197 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Janka Kráľa |
00160482 |
|
477,71 € |
29.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400864 |
Geografická olympiáda pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov OG v okr.Nitra v školskom roku 2023/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865307 |
|
853,73 € |
27.02.2024 |
12.03.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400112 |
Gymnastický 4-boj |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
36110728 |
|
389,35 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400124 |
Gymnastický 4-boj |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
37865072 |
|
457,53 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400161 |
Gymnastický 4-boj |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
37860704 |
|
471,51 € |
11.04.2024 |
|
16.04.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400187 |
Gymnastický 4-boj |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná školas s materskou školou |
37867121 |
|
551,90 € |
24.04.2024 |
|
29.04.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400195 |
Gymnastický 4-boj |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865307 |
|
535,07 € |
29.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400223 |
Gymnastický 4-boj |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
37860704 |
|
792,82 € |
13.05.2024 |
|
16.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400256 |
Gymnastický 4-boj |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
37864378 |
|
783,00 € |
27.05.2024 |
|
29.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400935 |
Gymnastický 4-boj žiačok a žiakov základných škôl v okrese Nitra vškolskom roku 2023/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865307 |
|
578,70 € |
22.03.2024 |
11.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400412 |
Hnúšťanský akord |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná umelecká škola |
37961497 |
|
536,97 € |
10.12.2024 |
|
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400050 |
HP fixačná súprava |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Senetic s.r.o. |
04991125 |
|
310,19 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
