0000400373 |
Poštové služby-nov.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
187,10 € |
11.12.2023 |
|
14.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400370 |
Stredoškol. odbor. činn. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
17050073 |
|
500,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400371 |
Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
17050138 |
|
239,53 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400372 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860879 |
|
158,69 € |
11.12.2023 |
|
14.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400369 |
Krajské kolá súťaží |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
700,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400732 |
Poštové služby - november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
187,10 € |
11.12.2023 |
30.11.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400368 |
Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ techniky a služieb |
00351989 |
|
251,64 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400366 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
08.12.2023 |
|
12.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400367 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860658 |
|
326,81 € |
08.12.2023 |
|
12.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400730 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
08.12.2023 |
30.11.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400731 |
Krajské kolá predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2023/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
00161365 |
|
500,00 € |
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400363 |
Hnúšťanský akord |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná umelecká škola |
37961497 |
|
298,64 € |
07.12.2023 |
|
12.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400365 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Mesto Zlaté Moravce |
00308676 |
|
284,64 € |
07.12.2023 |
|
12.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400364 |
Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola technická |
17050308 |
|
742,10 € |
07.12.2023 |
|
12.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400361 |
Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ obchodu a služieb |
00352233 |
|
248,65 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400360 |
Školenie vodičov |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
RO-KO TEP s r.o. |
35977191 |
|
25,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400358 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ technická |
17050316 |
|
616,74 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400362 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
578,54 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400359 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864441 |
|
333,04 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400728 |
Školenie zamestnancov - vodiči referentských vozidiel |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
RO-KO TEP s r.o. |
35977191 |
|
25,00 € |
06.12.2023 |
30.11.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |