0000400656 |
prezutie + príprava vozidla pre EK a TK - NR719LS - VW Passat |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
1 302,48 € |
04.09.2023 |
29.08.2023 |
|
02.10.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400655 |
príprava vozidla pre EK a TK - NR154ML - Škoda Fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
651,60 € |
04.09.2023 |
29.08.2023 |
|
02.10.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400293 |
Seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZO - RVC samosprávy v Nitre |
34006656 |
|
80,00 € |
28.08.2023 |
|
31.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400654 |
Seminár - Pracovný poriadok školy |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZO - RVC samosprávy v Nitre |
34006656 |
|
80,00 € |
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
02.10.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400292 |
telefón ŠCPP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
21.08.2023 |
|
22.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400653 |
telefón ŠCPP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400291 |
Celoš. k. Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
3 500,00 € |
16.08.2023 |
|
21.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400290 |
zmluva o výpožičke |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
16.08.2023 |
|
21.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400652 |
Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400289 |
výroba žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
360,00 € |
11.08.2023 |
|
15.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400288 |
Poštové služby - júl 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
98,00 € |
11.08.2023 |
|
15.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400286 |
Pevné linky, internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
555,54 € |
11.08.2023 |
|
15.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400287 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,13 € |
11.08.2023 |
|
15.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400648 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
555,54 € |
11.08.2023 |
01.08.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400650 |
Poštové služby - jún 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
98,00 € |
11.08.2023 |
31.07.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400649 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,13 € |
11.08.2023 |
31.07.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400651 |
výroba žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
360,00 € |
11.08.2023 |
02.08.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400283 |
Pevné linky, internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
555,42 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400284 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400285 |
Poštové služby - jún 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
593,20 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |