Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000400339 Kancelárksy nábytok Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 KM office, spol. s r.o. 44084358 0,00 € 08.12.2022 05.12.2022 10.01.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400325 Streetbasket - NZ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860879 381,65 € 07.12.2022 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400330 Technická olympiáda - LV Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 00420191 721,64 € 07.12.2022 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400329 Zenit - LV Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 00420191 824,27 € 07.12.2022 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400326 Stolný tenis - okres NZ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860879 409,53 € 07.12.2022 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400338 kancelársky, hyg., materiál, tonery Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 KM office, spol. s r.o. 44084358 6 387,61 € 07.12.2022 05.12.2022 10.01.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ RÚŠS-NR Objednávka
0000400337 krajské kolo Matematickej olympiády kat. Z9 pre žiakov ZŠ a príslušnýchročníkov OG a kat. A,B,C pre žiakov SŠ v Nitrians Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Tristanpress, spol. s r.o. 34108483 1 800,00 € 07.12.2022 09.12.2022 10.01.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400336 mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 07.12.2022 06.12.2022 10.01.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400319 Mobilne telefony - 11/22 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 06.12.2022 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400335 pevné lonky a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 06.12.2022 01.12.2022 10.01.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ RÚŠS-NR Objednávka
0000400327 SOČ - MTZ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 17050073 1 000,00 € 05.12.2022 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400321 Materiál Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 KM office, spol. s r.o. 44084358 6 387,61 € 05.12.2022 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400318 Swan - internet, pevna Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 05.12.2022 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400342 Super Florbal - NR Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37861301 347,83 € 02.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400342 Super Florbal - NR Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37861301 347,83 € 02.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400315 Super Florbal - KN Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Gymnázium Ľ. J. Šuleka 00160199 772,56 € 02.12.2022 09.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400315 Super Florbal - KN Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Gymnázium Ľ. J. Šuleka 00160199 772,56 € 02.12.2022 09.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400313 darčekové poukážky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 820,00 € 02.12.2022 06.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400316 Streetbasket - TO Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola s materskou školou 37860631 461,48 € 02.12.2022 09.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400324 Technická olympiáda - NZ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SOŠ technická 17050316 783,18 € 02.12.2022 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »