0000400339 |
Kancelárksy nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
0,00 € |
08.12.2022 |
05.12.2022 |
|
10.01.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400325 |
Streetbasket - NZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860879 |
|
381,65 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400330 |
Technická olympiáda - LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00420191 |
|
721,64 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400329 |
Zenit - LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00420191 |
|
824,27 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400326 |
Stolný tenis - okres NZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860879 |
|
409,53 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400338 |
kancelársky, hyg., materiál, tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
6 387,61 € |
07.12.2022 |
05.12.2022 |
|
10.01.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ RÚŠS-NR |
Objednávka |
0000400337 |
krajské kolo Matematickej olympiády kat. Z9 pre žiakov ZŠ a príslušnýchročníkov OG a kat. A,B,C pre žiakov SŠ v Nitrians |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Tristanpress, spol. s r.o. |
34108483 |
|
1 800,00 € |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
10.01.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400336 |
mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
07.12.2022 |
06.12.2022 |
|
10.01.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400319 |
Mobilne telefony - 11/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400335 |
pevné lonky a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
06.12.2022 |
01.12.2022 |
|
10.01.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ RÚŠS-NR |
Objednávka |
0000400327 |
SOČ - MTZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
17050073 |
|
1 000,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400321 |
Materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
6 387,61 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400318 |
Swan - internet, pevna |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400342 |
Super Florbal - NR |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861301 |
|
347,83 € |
02.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400342 |
Super Florbal - NR |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861301 |
|
347,83 € |
02.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400315 |
Super Florbal - KN |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
772,56 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400315 |
Super Florbal - KN |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
772,56 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400313 |
darčekové poukážky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
820,00 € |
02.12.2022 |
|
06.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400316 |
Streetbasket - TO |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
37860631 |
|
461,48 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400324 |
Technická olympiáda - NZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ technická |
17050316 |
|
783,18 € |
02.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |