| 0000300112 |
súťaž z.č. 50/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35544121 |
|
499,98 € |
30.04.2024 |
|
21.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300106 |
súťaž z.č. 98/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium Š.Máraiho |
00161004 |
|
14 304,16 € |
24.04.2024 |
|
16.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300102 |
súťaž z.č. 61/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola Pavla Horova |
17080771 |
|
500,00 € |
22.04.2024 |
|
16.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300109 |
súťaž z.č. 17/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
17080762 |
|
174,48 € |
30.04.2024 |
|
21.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300115 |
súťaž z.č. 21/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
17080720 |
|
297,74 € |
03.05.2024 |
|
21.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300087 |
školenie_26042024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300083 |
súťaž z.č. 45/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium |
00598071 |
|
1 635,83 € |
16.04.2024 |
|
06.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300082 |
poštové služby 03/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
279,85 € |
15.04.2024 |
|
10.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300122 |
súťaž z.č. 80/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
667,70 € |
09.05.2024 |
|
28.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300118 |
tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
GREAT TONER s.r.o. |
44986653 |
|
148,80 € |
07.05.2024 |
|
16.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300124 |
súťaž z.č. 37/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35540613 |
|
1 623,01 € |
14.05.2024 |
|
28.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300127 |
mobilný hlas 04/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
97,49 € |
03.05.2024 |
|
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300129 |
pevná linka 05/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,05 € |
07.05.2024 |
|
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300133 |
súťaž z.č. 10/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35544139 |
|
350,00 € |
28.05.2024 |
|
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300128 |
PHM 04/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
284,09 € |
06.05.2024 |
|
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300083 |
Objednávka na výpočtovú techniku |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
850,07 € |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
10.06.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300085 |
Objednávka na výpočtovú techniku |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 636,08 € |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
10.06.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300084 |
Objednávka na suchý vysávač Karcher |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
358,81 € |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
10.06.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300130 |
vodné,stočné,odpad 28.11. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
289,90 € |
13.05.2024 |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300142 |
odborný seminár z 28.05.2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
28.05.2024 |
|
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
