Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000100178 Magna energia - plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2,46 € 07.08.2024 09.08.2024 19.08.2024 Faktúra
0000100177 ZSE Harmónia Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 07.08.2024 09.08.2024 19.08.2024 Faktúra
0000100176 Poskytovanie právnych slu Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária 30848679 1 200,00 € 07.08.2024 09.08.2024 19.08.2024 Faktúra
0000100180 Arbor Vitae - rez stromov Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Arbor Vitae 36291072 180,00 € 09.08.2024 13.08.2024 19.08.2024 Faktúra
0000100181 O2-hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 217,00 € 19.08.2024 20.08.2024 26.08.2024 Faktúra
0000100182 BVS - Bilíkova 34 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 189,52 € 20.08.2024 22.08.2024 26.08.2024 Faktúra
0000100183 Slovenská pošta Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovenská pošta a.s. 36631124 889,10 € 20.08.2024 22.08.2024 26.08.2024 Faktúra
0000100184 Bilíkova telocvičňa energ Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mestská časť BA - Dúbravka 00603406 749,69 € 21.08.2024 23.08.2024 26.08.2024 Faktúra
0000100185 fpoho s.r.o. - stravné lí Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Fpoho stravné lístky s.r.o. 56214863 492,03 € 02.09.2024 04.09.2024 10.09.2024 Faktúra
0000100191 BOZP vstupný audit pracov Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 108,00 € 02.09.2024 04.09.2024 10.09.2024 Faktúra
0000100192 Magna energia - plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2,46 € 02.09.2024 04.09.2024 10.09.2024 Faktúra
0000100193 ZSE - Medvedovej 8 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,50 € 03.09.2024 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
0000100194 ZSE - Podbrezovská 28/A Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,52 € 03.09.2024 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
0000100195 ZSE - Fedinova 24 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,05 € 03.09.2024 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
0000100196 ZSE - Harmónia Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 09.09.2024 11.09.2024 23.09.2024 Faktúra
0000100197 SWAN - telekom. služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 734,77 € 09.09.2024 11.09.2024 23.09.2024 Faktúra
0000100198 O2-hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 217,00 € 09.09.2024 11.09.2024 23.09.2024 Faktúra
0000100200 Slovenská pošta - služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovenská pošta a.s. 36631124 967,20 € 09.09.2024 11.09.2024 23.09.2024 Faktúra
0000100199 Záhradná zostava HOSPODA Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Zanada s.r.o. 53060903 535,00 € 09.09.2024 11.09.2024 23.09.2024 Faktúra
0000100201 Zabezpečenie úloh technik Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 72,00 € 10.09.2024 12.09.2024 23.09.2024 Faktúra
0000100203 BVS - Bilíkova Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 189,52 € 12.09.2024 16.09.2024 23.09.2024 Faktúra
0000100202 Poskytovanie právnych slu Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária 30848679 1 200,00 € 12.09.2024 16.09.2024 23.09.2024 Faktúra
0000100204 Prenájom nebytového pries Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mestská časť Bratislava-Ružinov 00603155 51,00 € 16.09.2024 17.09.2024 23.09.2024 Faktúra
0000100207 Prenájom priestorov MVSR Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 871,25 € 16.09.2024 18.09.2024 23.09.2024 Faktúra
0000100208 Kreslo RASMUS čier. a Poh Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 963,90 € 20.09.2024 24.09.2024 04.10.2024 Faktúra
0000100210 Kancelárske potreby a Kan Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 625,15 € 20.09.2024 24.09.2024 04.10.2024 Faktúra
0000100209 Kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 839,60 € 20.09.2024 24.09.2024 04.10.2024 Faktúra
0000100211 MÚ Dúbravka - Bilíkova Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mestská časť BA - Dúbravka 00603406 817,26 € 30.09.2024 02.10.2024 04.10.2024 Faktúra
0000100217 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Fpoho stravné lístky s.r.o. 56214863 471,24 € 01.10.2024 03.10.2024 04.10.2024 Faktúra
0000100218 Tonery a kancelárske potr Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 TOWDY s.r.o. 44801777 6 984,36 € 01.10.2024 03.10.2024 04.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »