Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000100086 Cateringové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Timeout Catering s.r.o. 55083561 1 230,00 € 16.04.2024 18.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100087 Online školenie-Aplikácia Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 22.04.2024 25.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100088 MÚ Dúbravka - Bilíkova 34 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mestská časť BA - Dúbravka 00603406 2 199,01 € 22.04.2024 25.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100089 PE-MI Servis prezutie pne Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 PeMi Servis 51193272 91,20 € 25.04.2024 29.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100090 Online školenie Zákoník p Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 29.04.2024 30.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100091 DOXX stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 481,14 € 30.04.2024 03.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100098 MAGNA ENERGIA a.s. Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2,46 € 14.05.2024 15.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100139 Škoda Octavia Ambition Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. 31319459 27 720,00 € 08.05.2024 15.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100099 Slovnaft - benzín EVO 95 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovnaft, a.s. 31322832 146,93 € 14.05.2024 16.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100100 BOZP - zabezpečenie úloh Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 72,00 € 14.05.2024 16.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100101 BVS - Bilíkova Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 184,12 € 14.05.2024 16.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100104 ZSE Medvedovej 8 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,50 € 14.05.2024 16.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100103 ZSE Podbrezovská 28/A Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,52 € 14.05.2024 16.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100105 ZSE Fedinová 24 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,05 € 14.05.2024 16.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100106 ZSE Harmónia Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 14.05.2024 16.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100108 HESIT mreže na okná, dver Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 HESIT a.s. stavebná spoločnosť 36727211 982,90 € 14.05.2024 16.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100110 SWAN - hlas Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 734,98 € 15.05.2024 17.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100109 O2 - hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 280,47 € 15.05.2024 17.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100112 MÚ Dúbravka - energie Bil Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mestská časť BA - Dúbravka 00603406 1 718,67 € 27.05.2024 28.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100113 D+M mreží na okná, dvere Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 HESIT a.s. stavebná spoločnosť 36727211 3 324,00 € 27.05.2024 28.05.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100114 DOXX-Stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 463,32 € 03.06.2024 05.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100122 Magna energia a.s. Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2,46 € 03.06.2024 05.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100123 Slovnaft benzín EVO 95+, Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovnaft, a.s. 31322832 126,05 € 04.06.2024 06.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100124 ZSE - Medvedovej 8 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,50 € 06.06.2024 10.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100125 ZSE - Pobrezovská 28/A Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,52 € 06.06.2024 10.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100126 ZSE - Fedinová 24 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,05 € 06.06.2024 10.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100127 Inštitút bezbečnosti BOZP Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 72,00 € 06.06.2024 10.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100128 ZSE - Harmónia Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 06.06.2024 10.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100129 SWAN hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 734,72 € 06.06.2024 10.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100130 Úhrada dialničných známok Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 120,00 € 06.06.2024 10.06.2024 17.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »