0000100349 |
benzín |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
156,25 € |
14.09.2022 |
|
19.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100350 |
inzerát |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
14.09.2022 |
|
23.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100347 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
H-PROBYT, spol.s.ro. |
35722924 |
|
291,88 € |
14.09.2022 |
|
20.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100348 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31780661 |
|
363,00 € |
14.09.2022 |
|
20.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100346 |
BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
07.09.2022 |
|
09.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100346 |
BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
07.09.2022 |
|
09.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100343 |
koncesionárske poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100339 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,80 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100340 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13,00 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100341 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 197,91 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100345 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
31,55 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100344 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
92,45 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100342 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100338 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,30 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100341 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 197,91 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100345 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
31,55 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100343 |
koncesionárske poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100340 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13,00 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100339 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,80 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100342 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100344 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
92,45 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100338 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,30 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100337 |
revízia elektr.zar. |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
968,40 € |
31.08.2022 |
|
05.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100337 |
revízia elektr.zar. |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
968,40 € |
31.08.2022 |
|
05.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100335 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ŠPMND a Gymnázium |
31787088 |
|
380,00 € |
26.08.2022 |
|
31.08.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100332 |
zaloha |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
FONDBYT s.r.o. |
36780502 |
|
60,74 € |
23.08.2022 |
|
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100332 |
zaloha |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
FONDBYT s.r.o. |
36780502 |
|
60,74 € |
23.08.2022 |
|
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100326 |
zaloha |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
FONDBYT s.r.o. |
36780502 |
|
68,64 € |
23.08.2022 |
|
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100326 |
zaloha |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
FONDBYT s.r.o. |
36780502 |
|
68,64 € |
23.08.2022 |
|
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100331 |
zaloha |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
FONDBYT s.r.o. |
36780502 |
|
38,01 € |
23.08.2022 |
|
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |