| 0000200223 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
277,21 € |
31.05.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200229 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
121,60 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200230 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
137,35 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200224 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
107,90 € |
31.05.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200202 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
90,25 € |
15.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200193 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
77,15 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200191 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
76,62 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200194 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
50,65 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200192 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
152,40 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200174 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
228,45 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200175 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
165,00 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200159 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
66,30 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200160 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
116,32 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200129 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
72,00 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200130 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
244,75 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200081 |
Zmluva č. 27/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
254,62 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200051 |
Zmluva č. 27/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
212,40 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200052 |
Zmluva č. 27/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
85,90 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200050 |
Zmluva č. 27/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
116,45 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200040 |
zmluva č. 07/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
114,35 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200039 |
zmluva č. 07/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
113,05 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200373 |
Zmluva č. 151/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
145,05 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200234 |
najom 1Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 058,36 € |
01.06.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200019 |
služby-budova OU BB |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 687,47 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200314 |
prev.náklady 2Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 504,98 € |
28.08.2023 |
|
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200339 |
Zmluva CPBB ZM 053-2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
291,25 € |
24.10.2023 |
|
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200353 |
ref.nakladov 3.Q/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 138,51 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200368 |
prev.náklady budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 456,75 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200026 |
Zmluva č. 03/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium B.S. Timravy Lučenec |
00160687 |
|
394,40 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200220 |
Zmluva č. 122/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen |
00160865 |
|
557,71 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
