Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200129 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 256,50 € 12.04.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200083 Zmluva č. 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 257,40 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200213 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 261,75 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200124 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 277,40 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200082 Zmluva č. 39/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 285,60 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200325 zmluva č. 55/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ s MŠ Cinobaňa 37831577 292,10 € 26.06.2024 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200119 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 292,50 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200317 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 296,35 € 26.06.2024 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200089 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 300,07 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200021 poštové služby 1/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 322,90 € 09.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200060 HP Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Union poisťovňa, a. s. 31322051 324,60 € 04.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200137 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 329,40 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200167 zmluva č. 55/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ s MŠ Cinobaňa 37831577 343,04 € 25.04.2024 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200228 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 356,10 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200051 Zmluva č. 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 378,00 € 04.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200084 Zmluva č. 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 388,65 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200044 Zmluva č. 64/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831429 395,93 € 23.02.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200280 ***pren. priest_pr.porada Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TENIS CENTRUM, s.r.o. 36029751 400,00 € 13.06.2024 18.06.2024 27.06.2024 Faktúra
0000200301 zmluva č. 61/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola Málinec 35991364 400,00 € 18.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200315 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 400,05 € 26.06.2024 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200311 zmluva č. 57/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831640 418,20 € 24.06.2024 28.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200322 zmluva č. 46/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 429,03 € 26.06.2024 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200235 zmluva č. 76/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ J C Hronského Krupina 37833758 432,45 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200074 servis vozidla Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 433,00 € 08.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200191 zmluva č. 78/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Špeciálna ZŠ Banská Bystrica 00354252 443,51 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200046 Zmluva č. 15/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Nová Baňa 37833901 459,85 € 23.02.2024 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200108 Zmluva č. 20/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času - Junior 00365343 460,31 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200332 zmluva č. 76/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ J C Hronského Krupina 37833758 463,00 € 26.06.2024 04.07.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200091 Zmluva č. 65/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola s MŠ Kalinovo 35991372 470,10 € 22.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200320 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 476,00 € 26.06.2024 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »