| F 140/2012 |
nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
76,72 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 141/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (akt. 1.3) |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
48,00 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 142/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
500,00 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 143/2012 |
tlač informačných materiálov a tlačovín |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
449,28 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 144/2012 |
dodávka tepelnej energie 2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
0,01 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 145/2012 |
dodávka tepelnej energie 02/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
1 790,60 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 19/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (média, obaly, etikety) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 167,18 € |
23.03.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 136/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb vo februári 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
23.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 137/2012 |
prenájom sály v priestoroch Gymnázia pre potreby školenia k Testovaniu 9 - 7. a 8. 2. 2012, 9.00 - 13.00 h. |
NÚCEM |
|
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 128, 974 01 Banská Bystrica |
00160521 |
|
132,80 € |
23.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 138/2012 |
prenájom technického vybavenia a náklady spojené s užívaním sály pre potreby školenia |
NÚCEM |
|
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 128, 974 01 Banská Bystrica |
00160521 |
|
114,68 € |
23.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 18/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (hnedé samolepiacich obálky B4) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
48,00 € |
22.03.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 132/2012 |
nákup odbornej literatúry |
NÚCEM |
|
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 1357/78, 140 00 Praha, Česká republika |
26159392 |
|
29,65 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 133/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.02.2012 - 14.03.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
611,06 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 134/2012 |
preprava 40 paliet |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
2 567,08 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 135/2012 |
prepravné k zásielke |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,00 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 139/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
122,90 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 17/2012 |
nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
76,71 € |
21.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 123/2012 |
nákup 2 balíkov licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
3 776,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 124/2012 |
ročný poplatok za údržbu 2 balíkov štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
944,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 129/2012 |
preprava 33 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
165,40 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
