| F 157/2012 |
ubytovanie pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 28. a 29. 3. 2012 |
NÚCEM |
|
Hotel DUKLA, a.s., Nám. legionárov 2, 080 01 Prešov |
36482293 |
|
287,30 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 158/2012 |
odber elektrickej energie 04/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 159/2012 |
dodávka tepelnej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
761,78 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 160/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
248,11 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 161/2012 |
ubytovanie v hoteli Arcade pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 29. a 30. 3. 2012 |
NÚCEM |
|
Peter Finďo - Business Activities, Nám. SNP 5, 974 01 Banská Bystrica |
31062733 |
|
240,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 162/2012 |
práce a služby VT - prevádzka uzla siete- 1,2,3/2012 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
108,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 163/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 98 človekohodín za marec 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 999,20 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 20/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (kopírovací papier MAESTRO Standard A4 a MAESTRO Extra A3) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 131,12 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 21/2012 |
nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
2 995,20 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 22/2012 |
prenájom priestorov a premietacej a ozvučovacej techniky na školenie v termíne 20.04. a 23.04.2012 v čase cca od 09:00 do 14:00 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
870,00 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 23/2012 |
ubytovanie v dvojizbovom apartmáne v Penzióne Marína pre dvoch zamestnancov v termíne 18./19.04.2012 a miestny poplatok |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
STAVO - Reall, s.r.o., Ondrej nad Hronom 411, 976 62 Brusno |
31583164 |
|
28,80 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 153/2012 |
poplatky za ISDN a hlasové služby - 3/2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
563,04 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 154/2012 |
poplatok za ochranu objektu - 4/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 155/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 03/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 372,80 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 151/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
3 496,00 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 152/2012 |
refundácia prevádzkových nákladov |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
283,64 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 150/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
02.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 147/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
998,18 € |
30.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 148/2012 |
nahratie textov k náhradnému termínu maturitnej skúšky 2012 z francúzskeho jazyka |
NÚCEM |
|
Noël Philipponnat, Trnovec nad Váhohom 705, 925 71, Trnovec nad Váhom |
41166396 |
|
66,40 € |
30.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 146/2012 |
nákup PHM a príslušenstva pre SMV, umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
184,01 € |
27.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
