| F 149/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
330,00 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 176/2012 |
prenájom techniky na preklad a tlmočenie v termíne 27.03. - 03.04.2012 v súvislosti s návštevou zástupcov OECD v rámci projektu "Review of Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes" |
NÚCEM |
|
Agentúra VKM, s.r.o., Grösslingova 69, 811 09 Bratislava |
35736763 |
|
778,56 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 177/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.04.-31.04.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 178/2012 |
spísanie notárskych zápisníc č. 99,100,107/2012 z losovania zadaní/tém písomnej formy internej časti MS 2011/2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Irena Bošanská, notárka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava |
31783902 |
|
360,00 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 25/2012 |
nákup tonerov do tlačiarní HP |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 277,28 € |
13.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 25/2012 |
nákup tonerov do tlačiarní HP a Canon |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 932,57 € |
13.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| 28/2012 |
znalecký posudok na novozrekonštruovanú budovu NÚCEM |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., Čapková 2, 811 04 Bratislava |
36746916 |
|
680,00 € |
13.04.2012 |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 24/2012 |
nákup teplom zmrštiteľnej fólie (typ BY 19 C) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Tulská 1, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
278,89 € |
11.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 170/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
1 131,12 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 171/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
163,80 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 172/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za marec-apríl 2012: 12/2012 , 32/2012 , 33/2012 , 8/2012, 9/2012, 14/2012, 19/2012 |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
2 927,00 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 173/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 03/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 174/2012 |
poplatok za firemný program za obdobie 15.2.2012 - 14.03.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
597,88 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 175/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.03. - 07.04.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
11,40 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 164/2012 |
servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 2/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 165/2012 |
servisná podpora a mimoriadna podpora webstránky NÚCEM, výjazd v BA - 3/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
121,68 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 166/2012 |
preprava 28 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
141,59 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 167/2012 |
preprava 1 balíka pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,00 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 168/2012 |
preprava 424 balíkov pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
2 139,21 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 156/2012 |
úprava elektrických rozvodov, výmena svietidiel a starých zásuviek v priestoroch organizácie |
NÚCEM |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
267,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
