| F 209/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
967,68 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 210/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 353,55 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 204/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
3,74 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 205/2012 |
dobropis k F 168/2012 - balík iného zákazníka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
23,06 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 206/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 849,96 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 31/2012 |
nákup 15 ks alternatívnych tonerov do tlačiarní HP |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
45917272 |
|
225,00 € |
09.05.2012 |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 201/2012 |
|
NÚCEM |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
870,00 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 202/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
596,16 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 203/2012 |
|
NÚCEM |
|
pelicantravel.com, s.r.o., Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava |
35897821 |
|
219,54 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 30/2012 |
grafická úprava, príprava podkladov na tlač a elektronické zverejnenie publikácie |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Róbert Iláš-EURODESIGN, Záhradnícka 77, 821 08 Bratislava |
40698815 |
|
495,00 € |
07.05.2012 |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 197/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
109,40 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 198/2012 |
preprava 149 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
767,84 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 199/2012 |
preprava 80 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
411,06 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 200/2012 |
preprava 2 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
10,43 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 30/2012 |
údržba kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
5 000,00 € |
04.05.2012 |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 196/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
589,30 € |
04.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 195/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 228,80 € |
03.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 192/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 028,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 193/2012 |
|
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 194/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
