| F 296/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
280,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 297/2012 |
|
NÚCEM |
|
TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 44 Banská Bystrica |
30223601 |
|
706,80 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 298/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
108,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 299/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 300/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 286/2012 |
|
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
420,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 287/2012 |
|
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
25,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 289/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 290/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
343,18 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 291/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
128,80 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 292/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
440,87 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 301/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
1 292,19 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 282/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
3 873,10 € |
02.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 283/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
02.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 285/2012 |
|
NÚCEM |
|
HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava |
17312396 |
|
104,40 € |
02.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 278/2012 |
|
NÚCEM |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
3 600,00 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 279/2012 |
|
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
92,40 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 280/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
998,40 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 281/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
673,00 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 52/2012 |
nákup alternatívnych tonerov do tlačiarní |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 811,89 € |
27.06.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
