PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000003166 | Učebné pomôcky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 4 810,69 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003113 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 863,14 € | 19.12.2022 | 30.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001140 | respirátor | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 930,00 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000044513 | Respirátor FFP3 bez ventilčeka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 930,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000002304 | oprava kanc. stolov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 296,28 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002304 | oprava kanc. stolov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 296,28 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000044361 | Oprava kancelárskych stolov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 296,28 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Mgr. Alfred Minich | riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000002147 | učebné pmôcky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 4 236,96 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000044291 | učebné pmôcky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 4 236,96 € | 29.11.2021 | 23.12.2021 | 30.11.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000002030 | respirátor FFP3- covid | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 360,00 € | 22.11.2021 | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000002030 | respirátor FFP3- covid | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 360,00 € | 22.11.2021 | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000044275 | Respirátor FFP3 - COVID | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 360,00 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000001863 | respirátor FFP3 covid | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 360,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000044218 | Respirátor FFP3 covid | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 360,00 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | 10.11.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000001489 | tlačová hlava | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 118,80 € | 09.09.2021 | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000044037 | Toner - tlačová hlava | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 118,80 € | 07.09.2021 | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000001387 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 256,60 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001384 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 850,52 € | 20.08.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043952 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 256,60 € | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001372 | HP originál | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 973,01 € | 18.08.2021 | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra |