PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000300 | tonery orig. Kyocera | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 385,17 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000189 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 338,11 € | 24.02.2021 | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000299 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 965,03 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000187 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 291,18 € | 24.02.2021 | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000091 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 338,79 € | 05.02.2021 | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000153 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 198,85 € | 15.02.2021 | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000177 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 249,26 € | 19.02.2021 | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000206 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 460,33 € | 26.02.2021 | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000047 | toner HP | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 172,51 € | 03.02.2021 | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000169 | dosky na dokumenty | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 97,72 € | 18.02.2021 | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000186 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 932,86 € | 24.02.2021 | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000176 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 24,24 € | 19.02.2021 | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
0000043426 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 494,57 € | 02.03.2021 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
0000043425 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 735,00 € | 02.03.2021 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
0000043427 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 470,00 € | 01.03.2021 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | |
0000043424 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 338,11 € | 22.02.2021 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
0000043422 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 22,04 € | 22.02.2021 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
0000000207 | kufor PILOT Pierre-čierny | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 226,38 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||
0000000167 | kanc. potr. Hanulova | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 71,88 € | 18.02.2021 | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||
0000000168 | tonery - Hanulová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 608,03 € | 18.02.2021 | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |