PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000043927 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 273,28 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 08.09.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000043904 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 112,28 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | 08.09.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000043947 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 0,00 € | 17.08.2021 | 19.08.2021 | 08.09.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000001372 | HP originál | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 973,01 € | 18.08.2021 | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001319 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 273,28 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001279 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 112,28 € | 04.08.2021 | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043952 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 256,60 € | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001257 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 574,60 € | 27.07.2021 | 06.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001256 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 898,84 € | 27.07.2021 | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043884 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 898,84 € | 23.07.2021 | 29.07.2021 | 09.08.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000043886 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 574,60 € | 22.07.2021 | 29.07.2021 | 09.08.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000001161 | respirátor KF94-covid | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 81,00 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000628 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 979,81 € | 30.04.2021 | 02.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001093 | tonery Kyocera | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 311,77 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043763 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 61,73 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | 20.07.2021 | Ing. Mariana Koláriková | poverená riadením odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000043764 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 635,47 € | 16.06.2021 | 23.06.2021 | 20.07.2021 | Ing. Mariana Koláriková | poverená riadením odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000043856 | Respirátor KF94 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 81,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 20.07.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000043762 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 52,82 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | 20.07.2021 | Ing. Mariana Koláriková | poverená riadením odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000043842 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 311,77 € | 30.06.2021 | 12.07.2021 | 20.07.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000001022 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 627,92 € | 16.06.2021 | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra |