PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029136 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 54,24 € | 04.01.2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029171 | toner HP280 X | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 004,97 € | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 19.01.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029170 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 268,70 € | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 19.01.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029225 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 587,93 € | 26.01.2018 | 02.02.2018 | 02.02.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029224 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 118,38 € | 25.01.2018 | 02.02.2018 | 02.02.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029223 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 096,17 € | 24.01.2018 | 02.02.2018 | 02.02.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029222 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 33,48 € | 23.01.2018 | 23.01.2018 | 02.02.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029187 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 27,54 € | 19.01.2018 | 24.01.2018 | 02.02.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000000007 | tekuté mydlo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 31,75 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000009 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 288,24 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000017 | papier xerografický | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 077,12 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000012 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 614,69 € | 11.01.2018 | 18.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000019 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 788,95 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000013 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 309,02 € | 11.01.2018 | 18.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000018 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 134,51 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000008 | HP origin.ink.color,black | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 54,24 € | 10.01.2018 | 22.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000046 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 004,97 € | 17.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000045 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 268,70 € | 17.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000030 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 439,09 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000016 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 750,54 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra |