PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000294 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 101,45 € | 01.03.2018 | 22.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
0000000295 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 166,40 € | 01.03.2018 | 22.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
0000000295 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 72,91 € | 27.02.2020 | 01.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
0000000296 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 29,14 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
0000000297 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 141,20 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
0000000299 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 965,03 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000300 | tonery orig. Kyocera | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 385,17 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000301 | mapy, vrecia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 180,48 € | 11.03.2021 | 21.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
0000000303 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 631,03 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
0000000304 | doručovací zošit | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 45,60 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
0000000305 | spisové dosky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 111,60 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
0000000306 | orient.systém INSERTZ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 732,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
0000000319 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 41,75 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
0000000320 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 944,06 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
0000000321 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 168,48 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
0000000324 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 683,86 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
0000000330 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 339,24 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
0000000332 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 315,18 € | 18.03.2021 | 22.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
0000000364 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 585,32 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
0000000365 | PE vrecia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 99,00 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra |