PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000294 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 101,45 € 01.03.2018 22.03.2018 09.04.2018 Faktúra
0000000295 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 166,40 € 01.03.2018 22.03.2018 09.04.2018 Faktúra
0000000295 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 72,91 € 27.02.2020 01.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000296 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 29,14 € 01.03.2018 28.03.2018 09.04.2018 Faktúra
0000000297 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 141,20 € 01.03.2018 28.03.2018 09.04.2018 Faktúra
0000000299 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 965,03 € 11.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000300 tonery orig. Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 385,17 € 11.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000301 mapy, vrecia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 180,48 € 11.03.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000303 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 631,03 € 05.03.2019 15.03.2019 19.03.2019 Faktúra
0000000304 doručovací zošit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 45,60 € 05.03.2019 18.03.2019 19.03.2019 Faktúra
0000000305 spisové dosky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 111,60 € 05.03.2019 18.03.2019 19.03.2019 Faktúra
0000000306 orient.systém INSERTZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 732,00 € 05.03.2019 25.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000000319 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 41,75 € 06.03.2019 25.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000000320 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 944,06 € 06.03.2019 25.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000000321 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 168,48 € 06.03.2019 25.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000000324 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 683,86 € 03.03.2020 01.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000330 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 339,24 € 02.03.2017 13.03.2017 15.03.2017 Faktúra
0000000332 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 315,18 € 18.03.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000364 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 585,32 € 12.03.2019 25.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000000365 PE vrecia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 99,00 € 12.03.2019 25.03.2019 27.03.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »