| 0000002604 |
Samsung Galaxy A13 64GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002604 |
Samsung Galaxy A13 64GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002591 |
Caterpillar S62 Pro Black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
06.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002525 |
Motorola Edge |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
12.09.2022 |
|
12.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002346 |
Motorola Edge |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
23.08.2022 |
|
12.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
ostatné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CBRE, s.r.o. |
35819804 |
|
0,01 € |
24.06.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003043 |
Mobilný telefón 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002922 |
Samsung Galaxy S22 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002918 |
Samsung Galaxy A23 - 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
29.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002819 |
iPhone Pro 14 - 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
11.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002772 |
Samsug 2x, OnePlus Nord |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
04.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
SamsungGalaxy,iPhonePro14 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
11.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Apple iPhone, Samsug 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
06.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Apple iPhone, Samsug 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
06.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001372 |
dobropis- výplatné 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,15 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001370 |
výplatné DEKVS 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,15 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001622 |
3/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,25 € |
14.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001695 |
3/22 Zľava dekvs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,25 € |
14.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001085 |
dobropis -dodanie 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1,13 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003177 |
BL631LV - držiak do auta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1,46 € |
23.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001086 |
dobropis -dodanie 2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
2,41 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001041 |
vyúčt. fa 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
4,53 € |
21.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,75 € |
08.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002685 |
DEKVS - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4,88 € |
18.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001515 |
servis BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001237 |
BT459DT - mikrobaterie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001523 |
preplatok NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5,14 € |
12.04.2022 |
|
05.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
zľava 5/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6,32 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
zľava 5/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6,32 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002428 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
7,30 € |
09.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
