| 0000001273 |
zástava: SR, EU, Ukrajina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
246,00 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002993 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
412,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002721 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
348,00 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002695 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
608,00 € |
19.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002600 |
XL Winterhawk 4 Firestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
516,00 € |
07.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002613 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002613 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001694 |
firestone pneumatika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
308,00 € |
10.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001617 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
492,00 € |
29.04.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
continental, firestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
672,00 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002919 |
HP LT Ultrium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
414,00 € |
29.11.2022 |
|
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003109 |
Prenájom miestností |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
1 600,00 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001055 |
licencia Webex |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
1 005,01 € |
26.01.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001800 |
zásobnik na utierky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
410,40 € |
25.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Age Management, o.z. |
36061891 |
|
80,00 € |
23.05.2022 |
|
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002937 |
Disky HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
902,50 € |
01.12.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003025 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 494,00 € |
12.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002933 |
Tlmočenie v AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
69,60 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001826 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
72,00 € |
30.05.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001558 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
84,00 € |
20.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
100,80 € |
20.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001489 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
12,00 € |
06.04.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001488 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
43,20 € |
06.04.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001430 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
36,00 € |
28.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001217 |
preklad-cestov.mapa SJ,AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
2 520,00 € |
21.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001225 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
18,00 € |
22.02.2022 |
|
02.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001219 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
90,00 € |
21.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001218 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
144,00 € |
21.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001054 |
preklad textu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
792,00 € |
26.01.2022 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001071 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
396,00 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
