Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001001 office horizont TV 1Q22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 07.01.2022 20.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001002 1/22 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 23 681,38 € 07.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001003 oprava kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 173,28 € 10.01.2022 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001004 náklady na prev.1.št.2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 11.01.2022 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001005 tablet,klavesnica,stanica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 039,25 € 12.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001006 tablet,klavesnica,stanica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 039,25 € 12.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001007 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 76,95 € 12.01.2022 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001010 samofinancovanie 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 975,00 € 12.01.2022 24.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001011 umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAVAL TRADE, s.r.o. 36266108 279,00 € 12.01.2022 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001012 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 134,35 € 13.01.2022 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001013 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 259,16 € 13.01.2022 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001014 skartátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 627,61 € 13.01.2022 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001015 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 072,66 € 14.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001016 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 368,90 € 14.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001017 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 315,00 € 21.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001019 On-line prístup Beck-Onli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 6 200,40 € 17.01.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001020 energia Nitra 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 34,04 € 17.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001021 energia Černyševsk 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,01 € 17.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001022 BL663TN servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 742,52 € 17.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001023 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 033,36 € 18.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001024 Light assist Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKODA AUTO a.s. 705,90 € 18.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001025 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001026 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 18.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001028 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 252,69 € 19.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001029 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 678,80 € 19.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001032 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 123,31 € 21.02.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001033 12/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 460,04 € 21.02.2022 28.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001034 údžba stroja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 282,00 € 21.02.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001035 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 722,00 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001036 papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 643,13 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »