Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001363 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 91,68 € 04.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001386 Ochrana objektu 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 978,30 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001379 poplatky za služby 3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001358 Propagačný materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 7 886,40 € 04.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001370 Prenájom predložiek 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001419 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 597,20 € 11.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001410 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 372,00 € 08.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001412 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 404,00 € 08.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001446 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 219,41 € 13.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001364 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 134,70 € 04.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001421 kancelárske kreslo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 295,20 € 11.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001393 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 539,00 € 06.03.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001447 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 450,00 € 13.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001375 Ticket Restaurant 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 983,01 € 05.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001414 projektová dokumentácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 14 136,00 € 22.01.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001373 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 122,10 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001183 Bezpečnostná služba 01/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 05.02.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001388 ubytovanie, miestny popl. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Interhouse Košice a.s. 31706631 578,00 € 06.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001360 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Indícia, n.o. 45736286 2 058,00 € 04.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001469 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 536,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001448 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 47,00 € 13.03.2024 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001470 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 640,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001449 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 433,21 € 13.03.2024 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001454 mesačný paušál 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 13.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001330 BT482FG - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 957,28 € 27.02.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001331 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 168,90 € 27.02.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001408 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 347,00 € 08.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001416 Montáž fólií Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 216,00 € 11.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001441 karty RFID 100ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 220,00 € 12.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001407 Elektrina 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 130,00 € 08.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »