Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001286 Letenka- zas. vlád. spln. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 633,00 € 07.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001229 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 804,00 € 23.02.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001364 oprava -Kyocera Task alfa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 1 972,61 € 16.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001383 tlmočenie-deň ESA, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 1 020,00 € 21.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001194 Servisná podpora - 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 16.02.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001395 Občerstvenie a obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 191,40 € 24.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001313 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001300 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001268 služby hepldesk 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 06.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001391 Taxi služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 527,88 € 24.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001414 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská filharmónia 00164704 17 520,00 € 30.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001378 Catering- konferencia VER Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 4 629,05 € 20.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001365 služba podpory prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 16.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001135 Prenájom konf. miestnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 400,00 € 09.02.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001371 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 240,00 € 17.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001335 elektr 2/2023,Čer,Tom,Búd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 6 369,84 € 13.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001354 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 414,00 € 16.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001340 Paska Zebra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 194,64 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001355 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 343,00 € 16.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001334 elektrina 2/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 5 406,03 € 13.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001360 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 16.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001382 Spravny poriadok - 4.vyd. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 76,90 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001348 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NISPAcee 31752926 160,00 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001380 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 20.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001342 Skartovačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Conrad Electronic ČR, s.r.o. 28218434 574,98 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001347 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 918,27 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001332 servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 320,10 € 13.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001330 Letenka Lisabon-Viedeň-Li Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 492,00 € 13.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001375 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 838,99 € 20.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001367 STN ISO 37001:2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 37,44 € 16.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra