| 0000001286 |
Letenka- zas. vlád. spln. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
633,00 € |
07.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
804,00 € |
23.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001364 |
oprava -Kyocera Task alfa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 972,61 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
tlmočenie-deň ESA, Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
1 020,00 € |
21.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001194 |
Servisná podpora - 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
16.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001395 |
Občerstvenie a obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 191,40 € |
24.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001300 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001268 |
služby hepldesk 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
06.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001391 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
527,88 € |
24.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001414 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
17 520,00 € |
30.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
Catering- konferencia VER |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
4 629,05 € |
20.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001365 |
služba podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001135 |
Prenájom konf. miestnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
400,00 € |
09.02.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001371 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
240,00 € |
17.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001335 |
elektr 2/2023,Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 369,84 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001354 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
414,00 € |
16.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001340 |
Paska Zebra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
194,64 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001355 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
343,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001334 |
elektrina 2/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 406,03 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001382 |
Spravny poriadok - 4.vyd. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
76,90 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001348 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NISPAcee |
31752926 |
|
160,00 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
20.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001342 |
Skartovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Conrad Electronic ČR, s.r.o. |
28218434 |
|
574,98 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001347 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 918,27 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001332 |
servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
320,10 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001330 |
Letenka Lisabon-Viedeň-Li |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
492,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
838,99 € |
20.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
STN ISO 37001:2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
37,44 € |
16.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
