Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000002223 zákon o ver. obs. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 20.12.2021 18.03.2022 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 18.03.2022 Faktúra
0000002135 zabezpečenie TCU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 4 999,00 € 06.12.2021 30.12.2021 18.03.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 18.03.2022 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 18.03.2022 Faktúra
0000002275 zabezpečenie aktivít 3Q21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 4 980,00 € 17.12.2021 27.12.2021 18.03.2022 Faktúra
0000000936 montáž, osadenie dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 476,40 € 07.06.2021 10.11.2021 18.03.2022 Faktúra
0000002433 Služba 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 21 803,88 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002451 náklady 12/21 ZA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 400,00 € 31.12.2021 28.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002454 IS SOFIA 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 32 565,00 € 31.12.2021 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002447 12/21 podpora,správa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 46 960,80 € 31.12.2021 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002462 denník N Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 N Press, s.r.o. 46887491 436,50 € 31.12.2021 31.12.2021 17.02.2022 Faktúra
0000002432 Služba 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 68 422,03 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002424 Služba - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 18 736,80 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002429 Služba - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 51 788,86 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002431 Služba 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 71 127,00 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002426 Služba - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002430 Služba - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002428 Služba - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002425 Služba - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 869,76 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002427 Služba - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 3 907,42 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002398 vyučt.faktúra NR 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 502,81 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002402 12/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 619,00 € 31.12.2021 28.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002421 Služba - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 547,10 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002416 Služba - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 46 006,82 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002419 Služba - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 021,67 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002417 Služba - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 405,59 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002410 vyúčt.fa za rok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 22 397,75 € 31.12.2021 31.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002423 Služba - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 223 489,20 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002418 Služba - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 540,39 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »