| 0000002291 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
839,66 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002291 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
839,66 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002296 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002296 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,75 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,75 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
údržba 4. štvrťrok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
údržba 4. štvrťrok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002306 |
posudok a revízia elektro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
1 506,79 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002306 |
posudok a revízia elektro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
1 506,79 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002309 |
SME 1/2022-1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
498,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002309 |
SME 1/2022-1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
498,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002307 |
posudok - Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
582,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002307 |
posudok - Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
582,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002308 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
770,41 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002308 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
770,41 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002280 |
obklad na stenu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
747,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002280 |
obklad na stenu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
747,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
servis, kotle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
936,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
servis, kotle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
936,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
11/21 Tomašiková 4 náklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 653,89 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
11/21 Tomašiková 4 náklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 653,89 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 084,47 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 084,47 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
11/21 zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,20 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
11/21 zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,20 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
