| 0000002248 |
Prepojenie SAP UIS SPU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
14 829,60 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
Výkazníctvo voči kontrolá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
39 278,40 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
Správa rolí IS SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
33 667,20 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002181 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
09.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
11-12 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
398,05 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
11-12 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
398,05 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
11-12 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
398,05 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002336 |
NŠP progr. IV.štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
371 248,00 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002336 |
NŠP progr. IV.štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
371 248,00 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002336 |
NŠP progr. IV.štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
371 248,00 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
vianočné ozdoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
1 510,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
vianočné ozdoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
1 510,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002325 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
282,91 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002325 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
282,91 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002325 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
282,91 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002315 |
12/21 serv.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
169 586,70 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002315 |
12/21 serv.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
169 586,70 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002333 |
servis pož. uz. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
113,68 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
