Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002343 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 27.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002265 vzdelávacie služby 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 17.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002264 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 69,00 € 17.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002344 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002344 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002344 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002359 spot.vody 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Jablonec 00304794 21,33 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002359 spot.vody 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Jablonec 00304794 21,33 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002359 spot.vody 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Jablonec 00304794 21,33 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002341 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 19 680,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002341 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 19 680,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002341 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 19 680,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002339 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 498,48 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002339 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 498,48 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002339 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 498,48 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002349 brix bites Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 345,60 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002349 brix bites Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 345,60 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002349 brix bites Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 345,60 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002338 reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 14 400,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002338 reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 14 400,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002338 reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 14 400,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »