| 0000000035 |
Apple AirPods Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
|
410,50 € |
21.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000033 |
servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
397,32 € |
21.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000029 |
vod.,stoč.,zráž.Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
333,77 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000038 |
servis BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,46 € |
22.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000030 |
vodné, stočné -Búdková 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000031 |
vod.stoč.zráž.-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000016 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
176,52 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000006 |
výmena žiarovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
21,71 € |
12.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000018 |
toner kontraktový |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
368,93 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000017 |
magnetická tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
254,40 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000005 |
pneumatika DUNLOP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
161,00 € |
12.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000002 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 250,71 € |
07.01.2021 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002173 |
vedenie účtu majiteľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 126,38 € |
20.01.2021 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 181,12 € |
13.01.2021 |
|
02.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000046 |
kufor PILOT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
452,76 € |
26.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000061 |
zrnková káva 1 kg |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
29.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000020 |
Panbio COVID-19 test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť |
35757329 |
|
3 609,38 € |
15.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000026 |
pohonné hmoty 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
978,04 € |
22.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000032 |
prenájom vozidla 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MLM Auto, spol. s r.o. |
44721323 |
|
210,00 € |
20.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002134 |
služby TP,DCRŠ 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
50 481,60 € |
08.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002128 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53 523,41 € |
08.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002132 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 172,30 € |
08.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Služby 1 - typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 719,24 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002150 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
42 569,95 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
Služby 3 - centrála Eden |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002156 |
Služby 1 - typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 134,34 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
Služby 1 - dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
30 483,00 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
Služby 1 - typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
103 498,03 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Služby 1 - typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 443,62 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
