| 0000000871 |
vodné, stočné- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
311,14 € |
24.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000559 |
vodné, stočné- Búdkova 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001919 |
vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
118,86 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001919 |
vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
118,86 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
vodné, stočné -Gymnázium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
69,65 € |
20.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000030 |
vodné, stočné -Búdková 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001787 |
vodné, stočné -Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
21.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
vodné, stočné - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
476,51 € |
25.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001209 |
vodné, stočné - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001743 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
586,09 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
vodné stočné- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
19.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000031 |
vod.stoč.zráž.-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000056 |
vod.stoč.zráž. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
215,75 € |
29.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000098 |
vod.stoč.zráž. Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
196,12 € |
08.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000068 |
vod.stoč.zráž. Bánska Bys |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
44,41 € |
12.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000029 |
vod.,stoč.,zráž.Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
333,77 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002080 |
vládny špeciál Expo Dubaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
51 168,34 € |
02.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000211 |
Vklad bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
6 720,00 € |
01.03.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002109 |
vizitky, hl.papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
764,40 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002016 |
VIMEO Business Membership |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
574,80 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002016 |
VIMEO Business Membership |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
574,80 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002381 |
videozáznam |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
120,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
vianočné ozdoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
1 510,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
vianočné ozdoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
1 510,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
vianočné dekorácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
R.Z. pri SOŠ v Strážskom |
35550325 |
|
250,00 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
vianočné dekorácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
R.Z. pri SOŠ v Strážskom |
35550325 |
|
250,00 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002356 |
vianočná dekorácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
202,30 € |
31.12.2021 |
|
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000180 |
veniec, kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
148,00 € |
01.03.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
