| 0000000085 |
výplatný stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
04.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000006 |
výmena žiarovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
21,71 € |
12.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000946 |
výmena snímačov v kotolni |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 329,60 € |
08.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002409 |
výmena patróny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
290,40 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001547 |
Výmena parapet.Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BN MONT, s.r.o. |
43798713 |
|
333,00 € |
21.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000853 |
výmena kotolne Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
612,00 € |
19.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001927 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 125,91 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001927 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 125,91 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
Výkazníctvo voči kontrolá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
39 278,40 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001844 |
Výkaz firemných bánk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
13 627,20 € |
03.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000845 |
VPN vo Vladnom Cloude |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
24 849,60 € |
26.04.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002240 |
vozidlo PASSAT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
49 398,72 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002240 |
vozidlo PASSAT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
49 398,72 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
vodoinšt.práce 11.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 367,86 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002121 |
vodoinšt.práce 10.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 614,30 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001646 |
vodoinšt.pr.8.mesiac2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 023,33 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001645 |
vodoinšt. 8.-9.mesiac2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 512,96 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001125 |
vodné,stočnéČernyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,22 € |
07.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000999 |
vodné,stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
420,67 € |
11.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001000 |
vodné,stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
vodné,stočné-Gymnázium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
107,06 € |
21.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
80,50 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001144 |
vodné,stočné Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001166 |
vodné,stočné - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
491,94 € |
14.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000657 |
vodné,stočné - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
285,77 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001347 |
vodné, stočné-Stromova 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
403,76 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000797 |
vodné, stočné-Stromova 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001348 |
vodné, stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001807 |
vodné, stočné-Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
540,50 € |
22.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000509 |
vodné, stočné- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
452,05 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
