| 0000001737 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
365,06 € |
14.10.2021 |
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001265 |
balík credit 10 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
682,80 € |
02.08.2021 |
|
10.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000585 |
balík služieb 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 249,05 € |
26.04.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001168 |
balíky služieb - 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33 024,41 € |
15.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
balíky služieb - 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
24,96 € |
15.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001013 |
balíky služieb 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
113 690,18 € |
15.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002310 |
bavlnené rúško |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
4 960,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002310 |
bavlnené rúško |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
4 960,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001522 |
bavlnené rúško |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
2 133,00 € |
17.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001469 |
beton. schodov Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
419,40 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
Bezdrôtový prístupový bod |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
2 376,00 € |
10.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
Bezpečnostný audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Astir, s.r.o. |
51743086 |
|
5 916,00 € |
29.07.2021 |
|
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000730 |
biznis partner 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 262,48 € |
06.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
BL 301LO - koberce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
50,16 € |
19.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000236 |
BL 371NV- diagnostika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
10,32 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002353 |
BL 411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
27.12.2021 |
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
BL 631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,75 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,75 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000237 |
BL 774LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
86,42 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000379 |
BL 774LA servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
962,77 € |
23.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
BL 788JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 680,61 € |
20.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000381 |
BL 788JL servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
506,89 € |
23.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001194 |
BL 806LA servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
77,45 € |
16.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002308 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
770,41 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002308 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
770,41 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000235 |
BL 979LC servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
203,54 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
BL 988 XI- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
417,18 € |
10.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001808 |
BL130GR- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
174,54 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001924 |
BL197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
35 990,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
