Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000049 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 160,68 € 27.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000028 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 287,84 € 20.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000007 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 263,40 € 12.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000027 HP atrament Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 78,60 € 20.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000015 HP tonery originál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 306,44 € 15.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000016 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 176,52 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000018 toner kontraktový Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 368,93 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000017 magnetická tabuľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 254,40 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000011 ochranné potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 166,39 € 13.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002124 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 523,34 € 20.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000923 toner kontraktový HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 627,92 € 03.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000903 Kyocera orig. toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 288,54 € 01.06.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000884 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 859,68 € 28.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000885 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 339,84 € 28.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000905 Kyocera toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 090,64 € 01.06.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000869 Easy Flip systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 177,60 € 24.05.2021 04.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000847 toner kontraktový HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 813,96 € 19.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000500 havarijný servis-Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 712,80 € 12.04.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000502 havarijný servis-Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 408,00 € 12.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000302 respirator FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Persona, s.r.o. 35900865 2 756,00 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000104 antibakteriálny gél COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Persona, s.r.o. 35900865 533,57 € 09.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000449 inštalácia žaluzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 913,41 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000319 Montáž žaluzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 874,20 € 12.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000550 inšt. žalúzii Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 444,30 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000243 Tomášikova- inšt. žalúzii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 762,60 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000205 montáž sieťokTomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 152,50 € 26.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000971 Montáž, nastavenia žaluzí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 305,80 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000178 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 486,36 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000534 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 529,56 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000747 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 660,17 € 07.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra